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创新引领，助力信息化造价“扬帆启航”——赣州市自然资源智能视频监管系统项目实践案例-江西省机电设备招标有限公司
点击：时间：2025-12-17
一、案例概况
(一）案例背景
我国幅员辽阔，自然环境多样，自然资源总量庞大，种类丰富，可谓地大物博、生物多样，要保护这份自然资源产权“家底”并非易事。随着国民经济的高速发展，对自然资源的开发利用需求越来越大，供需矛盾日益突出，导致土地破坏、土地违建、私挖乱采、私自改变土地用途等违法违规、破坏浪费自然资源的行为屡有发生，在一定程度上阻碍了社会经济与生态环境的可持续发展。
目前自然资源执法巡查主要通过卫星遥感、人工巡查等传统方式，将一个行政区域的土地、矿产利用情况形成卫片，依据卫片对该行政区域的土地利用和矿产资源勘查开采情况开展执法检查。卫片监测周期较长，在违法图片数量大时，违法行为不易及时发现。人工巡查无法实现对辖区全域进行有效巡查，执法发现难、取证慢，高效执法监察存在较大困难。执法巡查全方位监管力度不足，执法被动的问题日益显著。面对新常态下自然资源执法监察工作，运用高科技调查监测，实施电子巡查监管，打造“互联网+国土资源监管”，推进自然资源执法监管信息化建设势在必行。
开展自然资源智能视频监控系统建设是践行习近平生态文明思想的应有之义，是策应“两早一严”和“刀刃向内”要求的关键举措，是落实环境保护的有效抓手。为进一步提升赣州市自然资源智能监管水平，落实自然资源部印发的《自然资源科技创新发展规划纲要》（自然资发〔2018〕117号）、江西省自然资源厅办公室下发《关于推进全省自然资源智能视频监控系统建设的通知》（赣自然资办函〔2022〕22号）等文件精神，拟建设一套覆盖全市的市、区县、乡三级自然资源智能视频监管系统，构筑“天上看、地上查、视频探、网上管”的综合立体监管体系。系统综合运用互联网、卫星遥感、云计算、大数据、3S、人工智能、深度学习等先进技术手段，利用通信基站铁塔分布广、视野宽的特点，在全区域范围内建成高覆盖率的视频监控体系。通过人工智能、深度学习等算法进行智能化识别，结合大数据分析进行自动判别和自动预警，对重点区域进行智能化实时监管，做到“四全七自"，即监控全覆盖、监督全过程、监测全时空、监管全要素；自动巡查、自动识别、自动定位、自动分析、自动预警、自动推送、自动处置，实现全天候、全方位、全周期智能监管。
客户单位在确定了建设需求后，通过可研有了项目初步估算，但由于项目建设资金来源为财政性资金，属于当地政务信息化项目，必须明确采购预算，并通过政府监管部门的审核，才能开展采购活动。由于客户没有专业价格测算人员，缺乏信息化造价经验，不具备编审项目采购预算的能力和条件，需要委托社会力量完成。
（二）面临的问题
1.项目造价“底气不足”
客户单位在确定了建设目标后，虽然通过可研进行了需求分析，形成了建设内容和投资估算，但其价格测算方法使用的是传统人月费计算，无法体现软件规模、技术复杂程度、软件交互对接、运维服务等因素对价格的影响，无法合理说明工期、人员数量和人月工资价格确定的依据。
同时，因项目使用财政资金，需要通过政府采购程序确定中标人。通过核准后的价格将作为项目采购预算向社会公众公布，作为供应商投标竞争的最高限价。由于项目投资额较大，超过1亿元，社会关注度高，影响面广，事关国民生计，项目预算如果“虚高”将会对政府公信力造成不良影响。客户单位自身没有专业技术人员能够对本项目的预算价格进行评审，对项目预算决策缺乏支撑。
2. 预算制定“挑战重重”
项目具有明显的行业特性，专业性强，建设内容复杂，通过市场调查，潜在供应商较少。同时，项目部署需要依托中国铁塔股份有限公司，具有一定的行业限制性，项目预算制定面临不小挑战。如果预算制定不合理，建设内容与项目预算不匹配，偏离市场，可能会造成供应商参与项目积极性不高，放弃参与投标，导致项目招标失败，影响项目进度。
3.分片区价“无据可依”
由于项目涉及多个片区，虽然整体由客户单位统筹管理，但各片区招标及系统具体建设由各片区自然资源局推进实施，在确定总预算的同时还需要计算出二十个片区各自的预算价格。传统通过人数人月费的计算方法无法合理准确地将总预算和分区预算有效联动。
4.项目进度“争分夺秒”
自然资源智能视频监控系统建设作为客户单位年度重点工作，必须按期保质完成。按照建设进度计划，需要在2022年10月完成项目招标工作并确定中标人签订合同，即9月必须确定项目采购预算才能如期招标。在项目需求还有待完善的情况下，预算编审工作时间约为两周，时间紧、任务重。
（三）案例目标
项目建设完成后可以实现对管辖区域自然资源的实时监测、异常检测和预警，提高资源管理的效率和准确性，及时发现和处理自然资源领域的问题，保护和合理利用赣州市的自然资源。通过制定科学合理的预算价格，顺利完成项目招标，促进财政资金发挥最大效益。
二、实施过程
（一）工作内容
我公司针对信息化造价评估方面为客户单位提供项目预算编审服务，经我司合理测算后的各片区预算价格和总价将作为项目最终的采购预算价。通过科学合理的信息化测算方法，为客户单位项目投资提供科学的决策依据，为政府监管部门预算管理提供有力支撑，为提高财政资金使用效率提供保障。
（二）实施难点
1.项目涉及片区数量多
项目建设涉及辖区内的章贡区、南康区、赣县区、经开区、蓉江新区、上犹县、崇义县、大余县、信丰县、龙南县、全南县、定南县、安远县、寻乌县、于都县、兴国县、瑞金市、会昌县、石城县、宁都县二十个片区，集成部署复杂，项目范围交叉较多，系统功能存在重叠，由于后续招标需要要划分标段分包采购，客户单位需要我司不仅提供项目总预算编制服务，还需要拆分计算出各片区子预算。由于各片区建设内容有差异，清单设备和系统功能均不同，需要逐个梳理、查重、汇总，工作量大。
2.项目涉及多系统交互
项目包括预警信息处理系统、任务信息处理系统、大数据综合展示系统、智能监管系统、移动监管系统、后台构建子系统、业务系统对接、数据处理等系统和模块。部分需求描述不规范不清晰，功能点计数面临不小挑战。
3.项目数据统计困难
本项目20个片区的前端感知系统，含874套高空瞭望系统、96套卡口抓拍监控系统、280套低点监控系统，以及前端点位数据处理和定制化配置、以及区县软件使用日常运维费用，给统计计数带来了不小困难。
4.项目建设内容类型复杂
项目建设不仅包括定制开发软件，还包括硬件设备、系统集成、铁塔综合保障服务、数据专线租赁、维保服务、现有系统对接等内容，类型复杂。面对不同类型的测算对象需要采用不同的计算方法。
5.项目进度把控要求高。
因项目涉及监管部署政治任务，时间紧、任务重，专业化程度高，客户要求高，价格测算压力大。
（三）实施组织
在接受客户单位委托后，我司第一时间选定项目负责人，项目负责人初步分析项目建设内容后，根据可能涉及的各个行业，组建了一支专业技术团队协助业主开展项目预算编审工作。团队成员包括软件造价评估师、软件造价工程师、一级建造师、咨询工程师、高级工程师等，充分发挥我司人才储备丰富的优势。面对建设内容不清晰、测算对象多样、完成时间紧等挑战，团队负责人经认真研究，将整个项目进行拆解、团队成员进行分组，根据建设内容属性划分，由不同专业的成员组成若干小组运用不同造价方式进行测算，保证服务的专业性和高效性。通过合理安排组织，保障项目实施进度。
（四）实施过程及方法
1.夯实基础，提高结果准确性。
实施初期，先对客户单位提供的建设内容进行全面梳理，针对需求不明、逻辑不通及隐藏流程点，通过实地调查、交流座谈等方式深入挖掘客户使用需求，补充完善建设内容。拆分细化二十个片区独立需求，标记共性内容，为计算系统复用度提供方便。通过做好前期基础性工作，有效避免了后期计算功能点数时出现隐藏、遗漏的功能，提升计算质量和结果准确性。
2.灵活运用计算方法
在编制过程中，将拆解出的自然资源监管软件平台采用参考《软件研发成本度量规范》（SJ/T11463-2013）、《软件工程 软件开发成本度量规范》（GB/T36964-2018）及《中国软件行业基准数据》（CSBMK-202110），结合NESMA功能点计数法进行价格估算；硬件建设部分采用调研政府采购同类同型号设备历史成交价格确定本项目该品目采购预算单价；宽带租赁及铁塔租赁等服务费用采用调研其他省市、地市租赁费用确定本项目该品目采购预算单价。
3.合理选用计算公式及调整因子
本项目是为客户提供招标预算编制服务，处于项目生命周期的前期，考虑项目没有历史数据的支持，为使结果更加贴近实际，采用估算功能点数法。通过详细沟通和深入挖掘，在客户单位提供的原始需求的基础上，形成了能够满足计算条件的较为明确的功能性需求。
依据《中国软件行业基准数据》（CSBMK-202110），选用数据的中值，在确定估算模型因子取值时，结合实际灵活变通。例如，在项目人月费率取值时，虽然项目所在地为江西省赣州市，但考虑项目所在地贴近广东，且客户单位目标拟争取打造全国一流，项目建设内容较为复杂，参与投标竞争的企业需要具备较高的技术能力和综合实力，可能来自于经济更发达城市。所以最后取值参考《中国软件行业基准数据》软件开发基准人月费率数据明细中的B类城市人员薪资，平均基准人月费率为2.67万元。
在计算软件运维费时，根据客户单位需求，项目运维期三年，第一年运维期主要为系统监测调试，不计费用。考虑后续运维服务内容涉及系统优化更新、业务配置、异常分析处理、数据恢复等，主要为人工费，且一般由本地人员进行，所以运维部分参考江西省本地的《信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，按建设投资乘以0.08系数计算，更加贴近实际。
4.对比验证，保证价格合理性
在依据行业基准数据计算软件价格的同时，通过查找国内各同类项目的历史成交信息，筛选出同类型同规模的自然资源监控软件产品，结合其加权平均历史成交价格，对测算出的价格进行双重验证，特别是可能存在行业限制的部分，开展省内外数据调研，找出价格制定依据，避免价格偏离实际，保证价格的市场合理性。
5.“过程控制”+“最终审核”双结合，保障预算科学准确
在进行项目预算编制过程中，通过专业人员交叉检查，详细检查复核功能点计数。在完成一部分预算编制后，由另一组专业人员对客户的软件建设需求、工作量调整因子、行业基准数据取值等全方面进行检查复核，加强编制过程质量管理，对所有存疑功能点计数进行重点复核。
同时，在计算过程中注重总建设内容和分区域建设内容的整体性，做到整体是部分的有机结合，确保编制流程合理、基准数据依据充分、功能点计量客观准确、调整因子选取恰当、项目可操作性强。预算编制人员对其完整性、充分性、适当性负责，从源头上夯实质量控制基础，实现编制过程始终可控。
在形成最终成果文件后，由软件造价工程师和软件造价评估师及公司业务分管领导对成果文件进行三级审核，均有侧重，关注数据的准确性、科学性、可靠性，过程的完整性、规范性、符合性，结果的合理性、公正性、可行性。坚持规范编制、严把质量管理,切实提高成果文件质量,发挥信息化造价专业引领作用。
在实施中，通过专业分工、灵活运用计算方法、合理选用计算公式及调整因子、对比验证、“过程控制”+“最终审核”双结合等创新点，解决编制过程的“堵点”、“痛点”，提升了价格测算的深度，避免仅仅停留在客户提供的资料层面，把“价格编审”工作做深做实做细，加大了预算编制的科学性、客观性、公正性。
三、实施成效
（一）为生态文明建设保驾护航
项目在多方共同努力下，按预计时间节点如期完成招标工作。项目的顺利实施，提升全省自然资源治理能力现代化水平，为辅助自然资源的决策管理提供有力保障，有效降低执法人员工作强度和执法成本，防范自然资源的侵占，减少政府与人民群众之间的矛盾，帮助保护自然资源，维护生态平衡，促进生态环境的可持续发展。
（二）为财政资金使用管理提质增效
本项目原概算16474.22822万元，经我司测算后建议预算价为14407.514801万元，两者相差2066.713419万元，极大地节约了财政资金，节支率达到了12.5%。其中市自然资源智能监管平台优化节约资金36.9900万元，前端感知系统优化节约资金2029.723419万元。通过科学测算，为项目节资增效、优化社会资源配置发挥了重要作用。
（三）保障建设效率与投资效益相同步
通过选取中立第三方提供专业价格编审服务，为项目预算的合理性提供了有力支撑，打破了行业限制和地方壁垒，优化了政府采购领域营商环境，确保投入的资源和资金能够得到最大的利用和回报。在优化项目造价的同时保障项目竞争性，得出成本、功能、价值的最优解，获得市场各方的一致认可，达到了确保项目建设效率与质量，提高投资效益的目的。
四、客户评价
客户单位在接受我司测算的建议预算后，将其报送政府监管部门审核并顺利通过。最终按照我司测算的各片区预算进行了招标采购，客户对项目的中标结果均比较满意。特别是针对具有行业特性部分的节资效果，远超出了客户预期，为客户达到政府采购预算支出绩效目标作出了贡献。
通过项目实施，客户对我司软件造价方面的专业水平以及联盟发布的《软件造价评估实施规程》、行业基准数据、NESMA功能点计数法给予充分肯定，认为计算方法有理可依、数据来源有据可循。
五、增值效应
项目的顺利实施得到了客户单位和当地政府监管部门的大力支持与认可，对于我司区域业务的开展具有里程碑意义。我司凭本项目的优质服务和软件价格测算技术的独特优势，以“人无我有”、“人有我精”的专业化力量，以本项目为“敲门砖”，顺利与赣州市行政审批局签署了年度框架服务协议，针对软件信息化预算审核工作，协助赣州市政务信息化新建系统项目。
同时，项目也为其他地市做出了示范，为江西省进一步推广国标软件建设项目预算审核提供依据。
通过项目成功实施，及时推广软件造价的经验做法和主要成效，进一步宣传北京软件造价联盟，扩大联盟影响力，发挥联盟行业推广作用，推进信息化造价扬帆起航，驶向更加辉煌的明天。
